目录

第一部分中共宜春市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分中共宜春市委宣传部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分中共宜春市委宣传部2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分中共宜春市委宣传部概况

一、部门主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。主要职责是：

（一）根据中央、省委和市委的统一工作部署，制定全市宣传思想文教工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文教领域法治建设，协调宣传思想文教系统各部门之间的工作。（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；对市社联的工作实施方针、政策的指导。（三）负责指导、协调全市新闻、出版等部门的工作；掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。对宜春日报、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导；对市新闻工作者协会在政治方针、政策方面实施领导。负责全市网络文化建设和管理；会同有关部门对互联网舆论开展监测和研判；指导、协调全市互联网新闻宣传工作。（四）负责从宏观上指导精神产品的生产。对市文化广电新闻出版旅游局、市文联的工作实施方针、政策的指导。（五）负责指导、协调全市文化产业发展工作；指导、协调全市文化体制改革工作；领导市直文化企业集团；监管市属国有文化资产。（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众精神文明创建活动；认真贯彻有关文件精神，切实加强和改进未成年人思想道德建设；配合市委组织部做好党员教育工作，组织编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究会。（七）负责规划、部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。（八）按照有关文件规定的范围和职责，管理市直宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对县市区委宣传部部长的任免提出意见；制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全市企业政工干部的职称评定工作；参与新闻系列的职称评定工作。（九）领导市委讲师团、市政府新闻办公室工作。（十）负责宣传贯彻党的教育方针政策，指导协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。对市教育体育局、宜春职业技术学院、宜春广播电视大学、宜春幼儿师范高等专科学校的工作实施方针、政策的指导。（十一）承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

宜春市委宣传部共有预算单位1个。编制数35名，其中：行政编制31名、工勤编制4名。实有人数48人，其中：在职人数36人，包含行政人员32人，工勤人员4人；退休人员12人。

第二部分中共宜春市委宣传部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市委宣传部收入预算总额为1619.95万元，其中：财政拨款收入1619.95万元，占收入预算总额的100%，较上年增加13.2%。

（二）支出预算情况

2020年市委宣传部支出预算总额为1619.95万元。其中：

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1489.26万元，占支出预算总额的91.93%，较上年增加12.48%；社会保障和就业支出99.53万元，占支出预算总额的6.14%，较上年增加27.82%；住房保障支出31.16万元，占支出预算总额的1.93%，较上年增加7%。

按经济分类科目分：基本支出705.45万元，占支出预算总额的43.55%，较上年增加59.7%，包括工资福利支出593.94万元，较上年增加63.72%；日常公用支出90.32万元，较上年增加15.85%；对个人和家庭补助支出21.19万元，较上年增加204%。项目支出914.5万元，占支出预算总额的56.45%，较上年减少7.56%。

（三）财政拨款支出情况

2020年市委宣传部财政拨款支出预算1619.95万元，占支出预算总额的100%，较上年增加13.2%。其中：一般公共服务支出1489.26万元，占财政拨款支出的91.94%，较上年增加12.48%；社会保障和就业支出99.53万元，占财政拨款支出的6.14%，较上年增加27.82%；住房保障支出31.16万元，占财政拨款支出的1.92%，较上年增加7%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算90.32万元，比2019年预算增加12.36万元，增长15.85%。

其中：办公费3.83万元、水电费3.33万元、邮电费4.54万元、物业管理费0.25万元、差旅费13.69万元、维修（护）费0.88万元、会议费2.24万元、培训费0.77万元、公务接待费3.17万元、劳务费0.04万元、工会经费1.79万元、福利费4.03万元、其他交通费33.19万元、其他商品和服务支出18.61万元，基本与上年持平。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，拟计划购买若干台式电脑、家具、文印设备等。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万以上大型设备0台。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金981万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金800万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

对全媒体中心运行及媒体合作经费（涉及资金800万）进行说明：

项目概述：宜春市全媒体中心实现广播、电视、报纸渠道和新媒体渠道的融合，、整合“报、台、网、端、微”资源，以技术平台为支撑、以一体化采编为途径、以综合信息服务为主要内容、以移动传播为主要渠道，搭建起较为完善的多媒融合的现代传播体系，实现内容生产、流程设计、播发调度、效果评价、人员管理、绩效考核、技术支撑等方面深度融合，发挥指挥调度中心、用户中心、公共服务信息中心，实现内部、横向、纵向三个打通，进一步推进宜春宣传提质增效，对外展示宜春形象。

立项依据：

1.中央全面深化改革委员会《关于加强县级融媒体中心建设的意见》《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》；

2.《中共宜春市委全面深化改革委员会关于印发<市委全面深化改革委员会成员2019年领衔推进落实重大改革项目实施方案>的通知》（宜改字〔2019〕5号）

实施主体：由宜春市委宣传部负责实施。

实施方案：宜春市全媒体中心的建设，是贯彻落实习近平总书记网络强国战略思想，把党管宣传、党管媒体、党管意识形态和舆论导向落到实处的具体体现；是落实市委市政府决策部署，推进媒体深入融合发展、提升新闻舆论工作能力和水平的一件大事；也是宜春市深入挖掘文化科技融合新动力，打造与业界单位和企业新型“创新合伙人”关系，构建与宜春市相匹配的媒体融合发展态势的具体举措，对于宜春市加快建设区域中心城市具有重要而深远的意义。

实施周期：2020年1月-12月。

年度预算安排：800万元

绩效目标和绩效指标：

（一）产出指标

1．数量指标：围绕重大活动、节庆活动、文旅推广等举办大型宣传报道活动3次，开展市、县全媒体中心人员培训3次，拍摄宜春城市形象宣传片1部，完成全市重点品牌宣传2次，完成全市活动录（直）播服务4次，完成短视频拍摄大赛2次。

2．质量指标：举办大型宣传报道活动按要求完成，达到预期目的；对市、县全媒体中心人员培训合格，拍摄形象宣传有影响力、有传播力；录（直）播服务达到预期效果。

3．时效指标：所有项目都能按规定时间、有关要求完成。

4．成本指标：全媒体中心运行及媒体合作经费实际使用资金不超过项目预算金额，即≤800万。

（二）效果指标

1.社会效益：为宣传、推介宜春起到积极作用，为全市经济社会持续稳步发展汇聚强劲正能量。

2．服务对象或社会公众满意度：通过系列宣传，进一步提升宜春知名度和美誉度。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年中共宜春市委宣传部“三公”经费一般公共预算安排26.99万元。其中：

因公出国（境）费5万元，较上年持平。主要原因：控制出国人员批次。

公务接待费21.99万元，比上年减3.64万元，主要原因：控制公务接待标准。

第三部分中共宜春市委宣传部2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    附表：  公开表.xls​

               预算项目绩效目标申报表.xlsx