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宜春驻上海办事处2016年部门决算

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目录

第一部分 宜春驻上海办事处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 宜春驻上海办事处2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、机关运行经费情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 宜春驻上海办事处2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第一部分 宜春驻上海办事处概况

一、部门主要职能

  1、负责与上海市主要经济部门的联系与交往;

  2、负责我市在沪招商引资工作;

  3、为我市在上海的重大政务、经济活动、宣传工作牵线搭桥并提供服务.

二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

  本部门2016年年末编制人数 5人,其中行政编制0人,事业编制 5 人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员 4人;年末学生人数 0 人。

第二部分 宜春驻上海办事处2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计 113.7 万元,其中上年结转和结余 18.2万元,较上年增长26 %;本年收入合计 131.9万元,较上年增长 26 %,主要原因是:工资福利费拨款收入增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 106.8 万元,占 94 %;事业收入 0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 6.9万元,占 6 %。

二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计 110.57 万元,其中本年支出合计 110.57 万元,较上年增长37 %,主要原因是工资福利费拨款收入增加;年末结转和结余 21.3万元,较上年下降17 %,主要原因是:费用及时列支。

  本年支出的具体构成为:基本支出 67.57 万元,占 61 %;项目支出 43万元,占 39 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 69.1万元,决算数为 106.83 万元,完成年初预算的 154.6 %,主要原因是:工资福利费增加。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 45.48 万元,决算数为 91.95 万元,完成年初预算的 49.46 %;公共安全支出年初预算数为 30万元,决算数为 30万元,完成年初预算的100 %。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 67.57 万元,较上年增长0.8 %,主要原因是:工资福利费拨款收入增加;商品和服务支出 30.08 万元,较上年下降10 %,主要原因是:l办公费用降低;对个人和家庭补助支出 16.27 万元,较上年下降45 %,主要原因是:退休人员工资由社保发放;其他资本性支出 0 万元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因是。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.6 万元,决算数为 13.01 万元,完成预算的 95.6%,决算数较上年下降 0.4 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 9.3 万元,决算数为 8.98万元,完成预算的96.5 %,决算数较上年下降0.36 %。主要原因是:公务接待下降。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 4.03万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.3 万元,决算数为 4.03 万元,完成预算的93.7 %,决算数较上年下降 0.67 %。主要原因是:汽油下降。

五、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费 18.12万元,其中:办公费0.17万元,邮电费0.73万元,差旅费4.0万元,公务接待费8.98万元,工会经费0.21万元,公务用车运行维护费4.03万元,其他商品和服务支出6.54万元。

  较上年下降45 %,主要原因是:差旅费下降。

六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

  为提高预算绩效管理实效,提高资金使用效益,我处结合自身实际,扎实推进预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项经费开支,严格规范运作,严禁超预算支出,努力提高预算执行力度。

第三部分 宜春驻上海办事处2016年部门决算表

  (详见附表)





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