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宜春市人民政府驻南昌办事处2015年部门决算及2016年部门预算情况

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  宜春市人民政府驻南昌办事处2015年部门决算及2016年部门预算情况

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  宜春市人民政府驻南昌办事处主要负责我市在南昌的重大政务、经济活动的组织、联络、协调及招商引资等其他工作。编制人数10人,均为事业参照执行公务员编制。实有人数17人,其中:在职人数8人,均为事业参照执行公务员人员;离休人员1人;退休人员8人。

  二、部门决算及预算单位构成

  纳入本套部门决算及预算汇编范围的单位共 1个。

  第二部分 部门2015年部门决算情况说明

  一、 收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计278.66万元,本年收入合计278.66万元,较上年增长0.4%,主要原因是:单位加强管理,事业收入增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入171.88万元,占 61.68%;事业收入106.78 万元,占38.32 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计261.63万元,其中本年支出合计 261.63万元,较上年下降4 %,主要原因是:单位抚恤金减少,车辆购置费减少;年末结转和结余 17.04 万元,较上年增长69%,主要原因是:单位加强管理,事业收入增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出 171.88万元,占 65.7 %;项目支出89.75万元,占 34.3%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 132.32万元,决算数为261.63万元,完成年初预算数197%,主要原因是:单位增人增资及工资改革。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 77.64 万元,决算数为195.18万元,完成年初预算的250%;社会保障和就业支出年初预算数为 49.19 万元,决算数为 58.38 万元,完成年初预算的 118 %;住房保障支出年初预算数为 5.49 万元,决算数为 8.07 万元,完成年初预算的131 %。

  按经济分类科目分:工资福利支出 126.3万元,较上年增长20%,主要原因是:工资改革;商品和服务支出73.75 万元,较上年下降24%,主要原因是:未购置车辆;对个人和家庭补助支出 61.57 万元,较上年下降12%,主要原因是:抚恤费减少。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费算数决算数73.75万元。其中办公费0.25 万元,水费1.9 万元,电费3.48 万元,邮电费0.94 万元,差旅费4.38 万元,维修(护)费 6.79万元,租赁费3.74万元,培训费0.32万元,公务接待费0.19万元,专用材料费1.34万元,劳务费2.62万元,委托业务费5.77万元,工会经费1.94万元,福利费1万元,公务用车运行维护费17.39万元,其他商品和服务21.7万元。

  五、“三公”支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 21.6 万元,决算数为17.58万元,完成预算的81.39 %,决算数较上年下降 60%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元,决算数为 0.19万元,完成预算的5 %,决算数较上年下降11%。主要原因是:单位公务接待减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 17.8 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 17.8 万元,决算数为17.39万元,完成预算的98 %,决算数较上年增长12 %。主要原因是:车辆增加。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度未进行政府采购。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;本部门2015年度国有资产总额1226.64万元,其中土地、房屋及构建物1035.74万元,通用设备132.06万元,家具、用具、装具及动植物58.84万元。

  第三部分 部门2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

  (详见附表)

  第四部分 部门2016年部门预算情况说明

  (一)部门预算收支情况

  2016年市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为149.31万元,其中:财政拨款收入149.31万元,占收入预算总额的100%。

  2016年市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为149.31万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出132.31万元,占支出预算总额的88.61%,包括工资福利支出64.82万元、日常公用支出10.96万元、对个人和家庭补助支出56.53万元;项目支出17.00万元,占支出预算总额的11.39%,均为行政事业性项目支出。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出88.43万元,占支出预算总额的59.23%;社会保障与就业支出53.93万元,占支出预算总额的36.12%;住房保障支出6.95万元,占支出预算总额的4.65%。

  基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出64.82万元,占基本支出预算的48.99%;商品和服务支出10.96万元,占基本支出预算的8.28%;对个人和家庭的补助56.53万元,占基本支出预算的42.73%。

  (二)财政拨款支出安排情况

  2016年市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算149.31万元,占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算88.43万元,占财政拨款支出的59.23%;社会保障与就业支出预算53.93万元,占财政拨款支出的36.12%;住房保障支出预算6.95万元,占财政拨款支出的4.65%。

  第伍部分 部门2016年部门预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、一般公共预算支出表(按单位)

  四、纳入预算管理的政府性基金支出预算表

  五、2016年宜春市本级“三公”经费预算统计表

  (详见附表)

附件:

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