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宜春市台联2021年部门预算

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目    录

第一部分  宜春市联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市联2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市联概况

一、部门主要职责

宜春市台胞台属联谊会(简称宜春市台联)严格贯彻中央对台大政方针,坚持“和平统一、一国两制”的基本方针和一个中国原则,坚决反对一切形式的分裂国家的活动。全面贯彻现阶段发展两岸关系、推进祖国和平统一进程的八项主张。秉持“两岸一家亲”理念,深化两岸经济社会融合发展,按照政策规定和纪律要求处理好各项涉台事务,紧密团结全市台属和海内外台湾同胞,充分发挥台联的独特优势开展对台招商;突出宜春特色,进一步扩大宜台文化交流;加强海峡两岸联谊活动,促进民间交往;依法维护台胞台属的正当权利和利益。

二、部门基本情况

宜春市台胞台属联谊会(以下简称市台联)共有预算单位1个,为宜春市台胞台属联谊会本级。编制数5名,均为参照公务员管理的事业编制。实有人数4人,其中:在职人数4人,均为参照公务员管理的事业人员。

第二部分  宜春市台联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市台联收入预算总额为70.40万元,较上年增加32.49万元,增长85.70%;其中:财政拨款收入70.40万元,占收入预算总额的100%,较上年增加32.49万元,增长85.70%。

(二)支出预算情况

2021年市台联支出预算总额70.40万元,较上年增加32.49万元,增长85.70%。

按支出项目类别划分:基本支出63.40万元,占支出预算总额的90.06%,较上年增加32.49万元,增长105.11%,包括工资福利支出58.29万元、商品和服务支出5.11万元;项目支出7万元,占支出预算总额的9.94%,较上年持平,均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出60.29万元,占支出预算总额的85.64%,较上年增加27.32万元,增长82.86%;社会保障与就业支出7.02万元,占支出预算总额的9.97%,较上年增加3.59万元,增长104.66%;住房保障支出3.09万元,占支出预算总额的4.39%,较上年增加1.58万元,增长104.64%。

按支出经济分类划分:工资福利支出58.29万元,占支出预算总额的82.8%,较上年增加29.8万元,增长104.60%;商品和服务支出12.11万元,占支出预算总额的17.2%,较上年增加2.69万元,增长28.56%;对个人和家庭的补助支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2021年市台联财政拨款支出预算70.40万元,占支出预算总额的100%,较上年增加32.49万元,增长85.70%。其中:一般公共服务支出60.29万元,占财政拨款支出的85.64%,较上年增加27.32万元,增长82.86%;社会保障与就业支出7.02万元,占财政拨款支出的9.97%,较上年增加3.59万元,增长104.66%;住房保障支出3.09万元,占财政拨款支出的4.39%,较上年增加1.58万元,增长104.64%。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 5.11 万元,比2020年预算增加 2.69 万元,增长 111.16 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  0   。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金7万元,进行了绩效评价的项目1个,涉及资金7万元。

(九)项目情况说明(部门本级)

一级项目:台胞台属联谊。严格贯彻中央对台大政方针,按照政策规定和纪律要求处理好各项涉台事务,紧密团结全市台属和海内外台湾同胞,充分发挥台联的独特优势开展对台招商;突出宜春特色,进一步扩大宜台文化交流;加强海峡两岸联谊活动,促进民间交往;依法维护台胞台属的正当权利和利益。

二级项目:台胞台属接待慰问

1.项目概述:按照政策规定和纪律要求处理好各项涉台事务,紧密团结全市台属和海内外台湾同胞,促进民间交往;

依法维护台胞台属的正当权利和利益。

2.立项依据:根据党和国家制定的有关对台方针政策,台联的工作职责而设立的项目。

3.实施主体:市台胞台属联谊会

4.实施方案:秉持“两岸一家亲”理念,紧密团结全市台属和海内外台湾同胞,促进民间交往,根据年度慰问计划,在元旦、春节期间对在宜的困难台胞台属进行慰问,根据来宜台胞情况进行接待。

5.实施周期:2021年1月1日至2021年12月31日

6.年度预算安排:7万元。

7.绩效目标和绩效指标(详见公开表10):对在宜的台胞台属进行慰问,接待好来宜的台胞台属,从而密切两岸同胞情感,增进文化共识与民族共识,促进心灵契合,使台胞台属对宜春有很好的认同感。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市台联“三公”经费一般公共预算安排2.74万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:预计没有因公出国(境)。

公务接待费2.74万元,比上年减0.26万元,主要原因是:公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:预计没有公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2020年和2021年都没有购置计划。


第三部分  宜春市台联2021年部门预算表









第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行(群众团体事务):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

一般公共服务(201类31款02项):指单位用于工作开展的项目支出。

社会保障和就业支出(208类05款05项):指单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出(208类99款01项):指单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出(221类02款01项):指单位用于由单位缴纳的住房公积金,按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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