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宜春市党史地方志工作办公室2015年部门决算

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  宜春市史志办2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计 239.5万元,其中上年结转和结余 0.00万元,较上年增长(下降)0 %;本年收入合计 239.5 万元,较上年增长(下降) 0 %。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 239.5万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0万元,占 0 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计 231.44 万元,其中本年支出合计 231.44万元,较上年增长(下降) 0.1 %,主要原因:基本与上年基本持平;年末结转和结余 8.51 万元,较上年增长(下降) 0.1 %,主要原因:基本与上年基本持平。

  本年支出的具体构成为:基本支出170.29 万元,占70 %;项目支出61.15万元,占25 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 239.5 万元,决算数为 239.5 万元,完成年初预算的 100 %。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 156 万元,决算数为 156.52 万元,完成年初预算的 100 %;公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%;……。

  按经济分类科目分:工资福利支出 78.42 万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:无;商品和服务支出 67.24 万元,较上年增长(下降) 10 %,主要原因是:湘鄂赣苏区论坛筹备工作;对个人和家庭补助支出82.04万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:无。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费 45.67万元,较上年增长(下降) 10%,主要原因是:湘鄂赣苏区论坛筹备工作:。其中:办公费35.72 万元,印刷费 11.96 万元,咨询费 0 万元,……。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 12.7万元,决算数为7.2万元,完成预算的 56%,决算数较上年增长(下降)78%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 7.5 万元,决算数为 2.3万元,完成预算的30 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.2 万元,决算数为4.9 万元,完成预算的 94%,决算数较上年增长(下降)60 %。主要原因是:湘鄂赣苏区论坛筹备工作。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度无政府采购支出

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  (部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

  



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