​　　第一部分宜春市社会科学界联合会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分宜春市社会科学界联合会2019年部门预算情况说明

　　一、2019 年部门预算收支情况说明

　　二、2019 年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分宜春市社会科学界联合会2019年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分宜春市社会科学会界联合会概况

　　一、部门主要职能

　　1．组织社科界人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究。

　　2．以宜春区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向，为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

　　3.负责对市属社会科学学术团体及县市区、市属厂矿社联的联络、协调和业务指导工作。

　　4.组织学术活动与交流，普及社会科学知识，两年开展一次全市社会科学优秀成果的评奖活动。

　　5.制定和实施全市社会科学规划，负责全市国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理。

　　6.负责组织编辑出版《宜春社会科学》、《内部策论》。

　　二、部门基本情况

　　市社联共有预算单位1个。编制人数8人，其中：事业执行公务员编制5人、全额补助事业编制3人。实有人数16人，其中：在职人数8人，包括事业执行公务员人员5人、全额补助事业人员3人；退休人员8人。

　　第二部分宜春市社会科学界联合会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年市社联收入预算总额为157.25万元，较上年减少6.81%，减少的主要原因为取消了在职人员各项奖金的预算。其中：财政拨款收入157.25万元，占收入预算总额的100%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年市社联支出预算总额为157.25万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出104.25万元，占支出预算总额66.30%，较上年预算安排减少了20.27%。基本支出包括工资福利支出93.06万元，商品服务支出10.67万元，对个人和家庭的补助支出0.52万元。项目支出53万元，占支出预算总额33.70%，与上年预算安排增加15万元，主要原因：成立了新型智库办公室增加了新型智库办公经费。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出75.79万元，占支出预算总额48.20%，较上年预算安排减少43.28%;科学技术支出53万元，占支出预算总额33.7%，无法与上年预算安排作对比，上年度没有单独另出此项；社会保障和就业支出21.04万元，占支出预算总额的13.38%，较上年预算安排减少24.45%；住房保障支出7.42万元，占支出预算总额4.72%，较上年预算安排增加2.06%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出93.06万元，占基本支出预算的89.26%，较上年预算安排减少17.7%；商品和服务支出10.67万元，占基本支出预算的10.24%，较上年预算安排持平；对个人和家庭的补助0.52万元，占基本支出预算的0.5%，较上年预算安排减少92.56%。

　　（三）财政拨款支出安排情况

　　2019年市社联财政拨款支出预算总额157.25万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况为：行政运行支出75.79万元，占财政拨款支出的48.20%，较上年预算安排减少43.28%；社会保障和就业支出20.52万元，占支出预算总额的13.05%，较上年预算安排减少1.63%；归口单位的行政离退休支出0.52万元，占支出预算总额0.33%，较上年预算安排减少92.56%；住房保障支出7.42万元，占支出预算总额4.72%，较上年预算安排增加2.06%。社会科学研究机构15万元，占支出预算总额9.54%，较上年预算增长100%，主要原因为成立新型智库办公室增加办公经费；其他科学技术支出38万元，占支出预算总额24.16%，较上年预算安排持平。

　　（四）政府性基金

　　无

　　（五）机关运行经费等重要事项说明

　　2019年本部门公用经费支出预算10.67万元，包括办公费0.4万元，水电费0.35万元，邮电费0.46万元，物业管理费0.06万元，差旅费1.46万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.24万元，培训费0.18万元，公务接待费0.38万元，劳务费0.01万元，工会经费0.41万元，福利费0.92万元，离退休人员公用经费及其他商品和服务支出5.7万元。

　　（六）政府采购情况

　　2019年度政府采购支出预算总额5万元，其中：政府采购货物预算总额5万元。拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截止2018年12月31日我单位国有资产总额 223835.59元，其中①流动资产 147730.28元（货币资金 86933.06元，财政应返还额度60076.22 元，其他应收款 721元；②固定资产净值76105.31元；上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况

　　2019年本单位共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年宜春市社联“三公”经费年初预算安排 1.18万元。 其中：

　　1.因公出国（境）费，预算安排0万元，主要原因是：无因公出国（境）预算安排。

　　2.公务接待费1.18万元，比上年减少0.2万元，严格执行落实八项规定，逐步减少接待批次，接待一切从简。

　　3.公务用车运行维护费，0万元，主要原因是：自车改后无公务车辆。

　　第三部分宜春市社会科学界联合会2019年部门预算表

　　详见附表

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

　　3、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　二、支出科目

　　1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费的支出。

　　3.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

　　4.机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本工资包括用于工资、津贴及奖金等职的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费是指部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：2019年预算明细表.xls