​　　目录

　　第一部分市委政策研究室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分市委政策研究室2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分市委政策研究室2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分市委政策研究室概况

　　一、部门主要职责

　　中共宜春市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

　　（一）提供决策咨询。按照党的方针政策，围绕经济、党建、教育、科技、文化等各方面工作进行调查研究，提出相关意见、建议或方案，为市委决策提供参考。

　　（二）组织重大课题调研。根据市委各个时期的不同部署，围绕中心工作开展带全局性、战略性、前瞻性的改革开放、经济建设和社会发展等方面的重大课题研究，为市委提供重要的决策依据并对决策实施进行跟踪服务。

　　（三）文稿撰写及政策出台把关。为市委起草各种文件、文稿和领导讲话稿，对本级各种政策的出台进行审核把关，并对外提供政策咨询。

　　（四）政策执行的督查。对从中央到地方本级的各相关政策的执行情况，结合调研进行检查和督促，并及时向上级反馈。

　　（五）党刊编发。负责中共宜春市委、宜春市人民政府机关刊物《宜春论坛》的编辑、发行工作。

　　（六）综合协调。负责组织、综合协调全市的政策调研，以及各级调研成果的交流工作。

　　（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议。

　　（八）负责全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

　　（九）承办市委交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，是一级预算单位：中共宜春市委政策研究室本级。

　　本部门编制人数11人，其中，行政编制11人；年末实有人数14人，其中，在职人员10人，包括行政人员10人，退休人员4人。

　　第二部分市委政策研究室2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2020年市委政研室收入预算总额为278.22万元，较上年预算安排的增加68.05万元，较上年增长32.38%。其中：财政拨款收入278.22万元，较上年增长32.38%，占收入预算总额的100%。

　　（二）支出预算情况

2020年，市委政研室支出预算总额278.22万元，较上年预算安排的增加68.05万元，较上年增长32.38%。

　　按支出项目类别划分：基本支出178.22万元，较上年增长63.25%，占支出预算总额的64.06%，包括工资福利支出156.04万元、商品和服务支出15.35万元、对个人和家庭的补助支出6.83万元；项目支出100万元，较上年减少0.99%，占支出预算总额的35.94%，包括商品服务支出100万元。

　　按经济分类划分：工资福利支出156.04万元，较上年增长66.62%，占支出预算总额的64.09%；商品和服务支出115.35万元，较上年减少0.71%，占支出预算总额的41.46%；对个人和家庭的补助6.83万元，较上年增长1851.43%，占支出预算总额的2.45%。

　　按功能分类科目划分：一般公共服务支出242.27万元，较上年增长33.18%，占支出预算总额的87.08%；社会保障和就业支出27.78万元，较上年增长34.07%，占支出预算总额的9.98%；住房保障支出8.17万元，较上年增长8.36%，占支出预算总额的2.94%。

　　（三）财政拨款支出情况

2020年市委政研室财政拨款支出预算278.22万元，较上年增长32.38%，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出242.27万元，占财政拨款支出的87.08%；社会保障和就业支出27.78万元，占财政拨款支出的9.98%；住房保障支出8.17万元，占财政拨款支出的2.94%。

　　（四）政府性基金情况

　　2020年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年，市委政研室机关运行经费预算15.35万元，比上年预算增长0.83万元，增长5.7%。其中，办公费0.51万元，水费0.08万元，电费0.36万元，邮电费0.57万元，物业管理费0.07万元、差旅费1.82万元、维修费0.12万元、会议费0.3万元、培训费0.22万元、公务接待费0.48万元、劳务费0.01万元、工会经费0.51万元、福利费1.15万元、在职人员车改补贴9.05万元、退休人员公用经费0.1万元。

　　（六）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算5万元，其中，政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年8月31日，本单位共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金100万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金26万元。

　　（九）各项目情况说明

　　项目名称：《宜春论坛》出刊及邮寄费

1.项目概述

　　《宜春论坛》出刊及邮寄费用于编印中共宜春市委、市政府机关刊物《宜春论坛》，并邮寄给国内交流的设区市和全市市直各单位、各县市区、各乡镇（街道）免费赠阅。

2.立项依据

　　中共宜春市委政策研究室“三定”方案

　　3.实施主体

　　中共宜春市委政策研究室

　　4.实施方案

　　每两月编印、邮寄一期

　　5.实施周期

2020年整年

　　6.年度预算安排

26万元

　　7.绩效目标和绩效指标

　　绩效目标：全年编印、邮寄《宜春论坛》6期

　　绩效指标：全年编印、邮寄《宜春论坛》6期，资金使用控制在26万元以内。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年宜春市委政策研究室“三公”经费年初预算安排8.63万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

　　公务接待费8.63万元，比上年减0.27万元，下降3.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待事项控制更加严格。

　　公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。

　　公务用车购置费0万元，比上年增0万元。

　　第三部分宜春市委政策研究室2020年部门预算表

2020年政研室预算公开表.xls

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）一般公共服务：指行政单位用于工作开展的项目支出。

　　（三）归口管理的行政单位离退休：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

　　（四）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

　　（五）住房保障支出：指行政单位用于由单位交纳的住房公积金。