​　　目录

　　第一部分宜春市委统战部概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能

　　宜春市委统战部是宜春市委主管统一战线工作的职能部门，其主要职责是：

　　（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展我市统战工作的意见和建议。

　　（二）联系我市和民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

　　（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出工作建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

　　（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

　　（五）负责我市统一战线的宣传工作。

　　（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

　　（七）联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的情况，协助有关部门做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作。

　　（八）履行市政府民族宗教事务局的职能；协调检查我市民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　（九）指导县市区和大中专学校党委统战工作；联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作；联系、指导工商联工作；代管黄埔同学会等有关社团的工作。

　　（十）负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系的接待工作。

　　（十一）承办市委交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2018年年末编制人数18人，其中行政编制16人，工勤编制2人；年末实有人数27人，其中在职人员20人，退休人员7人。

　　第二部分2019年度部门决算表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入总计1235.62万元，其中年初结转和结余92.09万元，较2018年减少84.57万元，降低7.3%；本年收入合计1143.53万元，较2018年增加669.26万元，增长141.1%，主要原因是：增加编制及在职人员经费。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1143.53万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出总计1235.62万元，其中本年支出合计1022.99万元，较2018年增加508.48万元，增长70%，主要原因是：增加编制及在职人员经费；年末结转和结余212.64万元，较2018年增加76.23万元，增加55.8%，主要原因是：年底增人增资较多。

　　本年支出的具体构成为：基本支出415.76万元，占51.3%；项目支出498.02万元，占48.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1143.53万元，决算数为1022.99万元，完成年初预算的89.4%，其中：

　　(一)一般公共服务支出年初预算数为1031.66万元，决算数为913.78万元，完成年初预算的88.67%，主要原因是：增加编制及在职人员经费。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为77.28万元，决算数为73.52万元，完成年初预算的95%。

　　（三）住房保障支出年初预算数为25.44万元，决算数为15.88万元，完成年初预算的62%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出913.78万元，其中：

　　（一）工资福利支出402.96万元，较2018年增加141.37万元，增长54.04 %，主要原因是：编制及在职人员增加。

　　（二）商品和服务支出109.22万元，较2018年增加56.49万元，增长107.1%，主要原因是：编制及在职人员增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出12.79万元，较2018年增加0.31万元，下降2.5%，主要原因是：今年无干部死亡抚恤金。

　　（四）资本性支出0万元，较2018年减少0.48万元，下降100%，主要原因是：减少办公设备采购。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.99万元，决算数为19.12万元，完成预算的159.47%，决算数较2018年增加0万元，增长0%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为7.13万元，决算数较2018年降低8.27万元，降低725%。决算数较年初预算书下降的主要原因是：减少了因公出国。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为11.99万元，决算数为11.99万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加4.57万元，增长61.6%。主要原因是：增加工作职能。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　　完成预算主要原因是：车改后无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：车改后无公务用车。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费支出109.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：人员没有太大变化。包括办公费16.43万元，水电费2.48万元，取暖费0万元，会议费1.71万元，物业管理费0.21万元，一般维修费0.67万元，培训费0.66万元，工会经费1.49万元，其他交通费用24.61万元，其他商品和服务支出24.04万元。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，因公车改革，本部门已无公务车辆，现账面保留公车两辆，尚未办理固定资产核减。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目5个，共涉及资金498.02万元，占一般公共预算项目支出总额的55%。共组织对“民族工作专项”、“民族事务”2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80.96万元。从评价情况来看，2019年统一战线业务费项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

　　组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出80.5万元。从评价情况来看，市委统战部2018年统战工作项目支出基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，绩效等级为优。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在市级部门决算中反映“党外人士培训经费”项目绩效自评结果。

　　“党外人士培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党外人士培训经费”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展党外干部科干班专题培训；二是在党外人士中深入开展主题教育活动。发现的问题及原因：一是随着统战工作的深入开展，经费预算不足的矛盾日益凸显；二是培训教育的时效性还有待加强。下一步改进措施：一是完善资金投入机制；二是提高资金使用效益。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指宜春市财政当年拨付资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款”事业收入等以外的收入。

　　（三）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

     宜春市委统战部（2019年度决算表）.xls