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宜春市关工委2023年部门预算

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目    录

第一部分宜春市关工委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分宜春市关工委2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分宜春市关工委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宜春市关工委概况

一、部门主要职责

1.动员和组织“五老”(老干部、老专家、老教师、老党员、老劳模)积极参与关心下一代工作,不断壮大各级关工委“五老”工作队伍。

2.坚持用社会主义核心价值观构筑青少年的共同理想和精神支柱。有计划的对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、民族精神、革命传统、理想信念和艰苦奋斗的教育。

3.积极开展“老少共建”精神文明活动,推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设,促进学校教育,家庭教育和社会教育的协调发展,优化育人环境,提高青少年的综合素质。

4.开展调查研究,了解青少年的愿望、要求和思想状况,探索促进青少年健康成长的规律,有针对地开展教育,并及时向党委、政府和有关部门提出改进和加强青少年工作的意见和建议。

5.配合有关部门,动员社会力量,积极为青少年健康成长办实事,做好事,解难事。

6.大力宣传贯彻《中华人民共和国宪法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规,切实维护青少年的合法权益,加强青少年法制教育,引导他们遵纪守法,依法保护自己的权益,预防青少年违法犯罪,做好失足青少年的帮教、挽救工作。

7.积极参与各种适合青少年特点的有益活动,组织“五老”当好矛盾纠纷调解员,网吧监督管理员,政策法规宣传员等。

8.完成党委政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

市关工委共有预算单位1个,包括委员会本级。编制数2人,其中:行政编制2人。实有人数0人,关工委是发挥“五老”作用的群众性工作组织,驻会的都是退休老干部,主要是发挥“五老”作用,关心下一代成长。

第二部分宜春市关工委2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分宜春市关工委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年市关工委收入预算总额为100万元,较上年预算安排减少14.74万元,下降12.85%,其中:财政拨款收入100万元,占收入预算总额的100 %,较上年预算安排增减无变化;上年结转结余0万元,占收入预算总额的0 %,较上年预算安排减少14.74万元,下降100%。

(二)支出预算情况

2023年市关工委支出预算总额为100万元,较上年预算安排减少14.74万元,下降12.85%,其中:

按支出项目类别划分:项目支出100万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少14.74万元,下降12.85%,包括商品和服务支出100万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出100万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少14.74万元,下降12.85%。

按支出经济分类划分:商品和服务支出100万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少14.74万元,下降12.85%。

(三)财政拨款支出情况

2023年关工委财政拨款支出预算100万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增减无变化,财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出100万元,占财政拨款支出的100%,较上年预算安排增减无变化。

(四)政府性基金情况

市关工委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

市关工委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算0万元,比2022年预算增减无变化。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)项目情况说明

1.关工委工作经费项目

(1)项目概述:市关工委围绕立德树人、以文化人、帮扶助人、关爱助人为宗旨,围绕市委、市政府工作重心,“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”,充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用,教育青少年践行社会主义核心价值观,传承红色基因,赓续红色血脉,以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点,促进青少年成长成才,做新时代社会主义接班人。

(2)立项依据:中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》《市关工委“一三五十百千”五年规划》。

(3)实施主体:宜春市关心下一代工作委员会。

(4)实施方案:开展党的二十大精神宣讲活动30场;以党建带关建,用党旗引领团旗、少先队旗,开展“三旗飘飘”公益行动2次,教育青少年听党话、感党恩、跟党走。

(5)实施周期:2023年。

(6)年度预算安排:100万元。

(7)绩效目标和绩效指标:具体详见附表《项目支出绩效目标表》

二、2023三公经费预算情况说明

2023年宜春市关工委“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无出国安排。

公务接待费1万元,与上年持平,主要原因是:按照“过紧日子”要求,严格执行公务接待管理制度规定,厉行节约、杜绝浪费,统筹做好公务接待工作。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公务用车改革后,无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2023年无车辆购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)关心下一代:立德树人、以文化人、帮扶助人、关爱育人。

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