宜春市供销合作社2023年度部门决算
目 录
第一部分 宜春市供销合作社概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 宜春市供销合作社概况
一、部门主要职责
(一)宣传贯彻各级党和政府的各项方针、政策。
(二)协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有发展合作社事业的政策建议;向市委、市政府反映农民社员的合理要求,维护农民合作经济组织的合法权益。
(三)制订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社系统的改革与发展。
(四)按照政府的授权对农业生产资料、农产品流通、烟花爆竹、再生资源的经营管理进行指导;围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展的提高。
(五)负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,加强对农产品经纪人的培训,不断提高农民社员和职工队伍素质;贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。
(六)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
1 |
宜春市供销合作社 |
一级 |
|
|
|
本部门年末在职人员19人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
677.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
339.05 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
294.52 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
39.55 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
677.34 |
本年支出合计 |
58 |
677.32 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.02 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
677.34 |
总计 |
62 |
677.34 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
677.34 |
677.32 |
|
|
|
|
0.02 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
339.05 |
339.05 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.37 |
264.37 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
187.36 |
187.36 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.90 |
45.90 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.31 |
39.31 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.31 |
39.31 |
|
|
|
|
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
294.54 |
294.52 |
|
|
|
|
0.02 |
||
21602 |
商业流通事务 |
294.54 |
294.52 |
|
|
|
|
0.02 |
||
2160201 |
行政运行 |
257.42 |
257.40 |
|
|
|
|
0.02 |
||
2160202 |
一般行政管理事务 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
677.32 |
636.00 |
41.32 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
339.05 |
339.05 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.37 |
264.37 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
187.36 |
187.36 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.90 |
45.90 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.31 |
39.31 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.31 |
39.31 |
|
|
|
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
294.52 |
257.40 |
37.12 |
|
|
|
||
21602 |
商业流通事务 |
294.52 |
257.40 |
37.12 |
|
|
|
||
2160201 |
行政运行 |
257.40 |
257.40 |
|
|
|
|
||
2160202 |
一般行政管理事务 |
15.12 |
|
15.12 |
|
|
|
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
677.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4.20 |
4.20 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
339.05 |
339.05 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
294.52 |
294.52 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
677.32 |
本年支出合计 |
59 |
677.32 |
677.32 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
677.32 |
总计 |
64 |
677.32 |
677.32 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
677.32 |
636.00 |
41.32 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4.20 |
|
4.20 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.20 |
|
4.20 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.20 |
|
4.20 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
339.05 |
339.05 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.37 |
264.37 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
187.36 |
187.36 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.90 |
45.90 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.11 |
31.11 |
|
||
20808 |
抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
35.37 |
35.37 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.31 |
39.31 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.31 |
39.31 |
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
294.52 |
257.40 |
37.12 |
||
21602 |
商业流通事务 |
294.52 |
257.40 |
37.12 |
||
2160201 |
行政运行 |
257.40 |
257.40 |
|
||
2160202 |
一般行政管理事务 |
15.12 |
|
15.12 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.00 |
|
22.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
39.55 |
39.55 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
39.55 |
39.55 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
39.55 |
39.55 |
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
351.90 |
302 |
商品和服务支出 |
34.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
61.41 |
30201 |
办公费 |
1.29 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.23 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
71.56 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.06 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
17.07 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.30 |
30206 |
电费 |
1.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.50 |
30207 |
邮电费 |
2.26 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.69 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
11.72 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
30211 |
差旅费 |
4.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
0.30 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.06 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
250.07 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
42.60 |
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
125.02 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
75.61 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
5.29 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.51 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.44 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
601.97 |
公用支出合计 |
34.03 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.50 |
4.50 |
2.89 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
4.50 |
4.50 |
2.89 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.89 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
20 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
180 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
部门:宜春市供销合作社 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计677.34万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计677.34万元,比上年增加21.56万元,增长3.29%,主要原因:1、本部门2023年度人员经费增加,其中包括人员新增及养老险等缴费基数调整增加经费收入;2、项目经费增加:增加供销社一届二次会议项目经费收入。
本年收入的具体构成:财政拨款收入677.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计677.34万元,其中本年支出合计677.32万元,比上年增加21.54万元,增长3.28%,主要原因:1、本部门2023年度人员经费增加:其中包括人员新增及养老险等缴费基数调整增加经费支出;2、项目经费增加:增加供销社一届二次会议项目经费支出。结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.02万元,比上年增加0.02万元,主要原因:年未结余为利息收入。
本年支出的具体构成:基本支出636.00万元,占93.90%;项目支出41.32万元,占6.10%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数661.93万元,决算数677.32万元,完成年初预算的102.33%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数4.20万元,预决算差异主要原因:本部门2023年增加供销社一届二次会议项目支出4.2万元。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数228.29万元,决算数339.05万元,完成年初预算的148.52%。预决算差异主要原因:本部门2023年调整养老险缴费基数,增加社会保障和就业支出;在职转退休人员3人,增加了职业年金经费支出;离退休干部逝世3人,增加了抚恤金及丧葬费等经费支出。
(三)商业服务业等支出(类)年初预算数394.09万元,决算数294.52万元,完成年初预算的74.73%。预决算差异主要原因:本部门2023年追减供销社闲置资金127.71万元。
(四)住房保障支出(类)年初预算数39.55万元,决算数39.55万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出636.00万元,其中:
(一)工资福利支出351.90万元,比上年减少60.06万元,下降14.58%,主要原因:2023年我单位在职转退休3人,离退休干部逝世3人,减少了工资福利支出。
(二)商品和服务支出34.03万元,比上年增加14.98万元,增长78.61%,主要原因:2023年增加了新增人员2人和供销社一届二次会议项目支出。
(三)对个人和家庭补助支出250.07万元,比上年增加136.87万元,增长120.91%,主要原因:2023年我单位在职转退休3人,增加了职业年金经费支出;离退休干部逝世3人,增加了抚恤金及丧葬费等经费支出。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.50万元,决算数2.89万元,完成全年预算的64.16%;决算数比上年增加0.18万元,增长6.72%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本部门2023年度无因公出国(境)预算安排。决算数与上年持平,主要原因:本部门上年度及2023年度无因公出国(境)预算安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本部门2023年度无因公出国(境)预算安排。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本部门2023年度无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因:本部门上年度及2023年度无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本部门2023年度无公务用车用车运行维护费预算安排。决算数与上年持平,主要原因:本部门上年度及2023年度无公务用车用车运行维护费预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数4.50万元,决算数2.89万元,完成全年预算的64.16%,主要原因:是落实过紧日子,厉行节约。决算数比上年增加0.18万元,增长6.72%,主要原因:本部门2023年增加解决市供销联社农副产品展销会活动资金及供销社一届二次会议项目增加了公务接待费用及次数。全年国内公务接待20批,累计接待180人次,主要是:本部门2023年增加解决市供销联社农副产品展销会活动资金及供销社一届二次会议项目增加了公务接待费用及次数。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出34.03万元,决算数比上年增加14.98万元,增长78.61%,主要原因:2023年严格按照年初预算指标支付,2023年新进人员增加机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额3.00万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.00万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金41.32万元,占项目支出总额的100%。其中,5个项目评价结果均为“优”。
组织对1个项目开展了部门评价,为:惠农服务中心(基层组织)建设项目。涉及一般公共预算支出8.63万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,项目在规定时间内完成,绩效目标完成率达100%,资金按照指定用途全额拨付使用,项目完成质量较好,存在的问题:一是在财政业务知识的培训学习方面需要加强,加强单位预决管理;二是对项目绩效指标细化还不够精细,缺乏科学依据。 有关建议:一是努力完善各项财务管理制度,使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果;二是厉行节约,严格控制运行成本,落实市委、市政府各项指示和决定;三是加强分析研判,对每项工作、每项指标的考核细则、打分规则研究透彻,做到心中有数、应对有方;四是积极开展财务预算、决算、绩效评价公开,接受单位职工及社会各界监督,持续巩固现有工作经费运行管理成果,确保工作运行长效机制。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出677.32万元,政府性基金预算支出 0万元,部门整体支出综合评价分数为98分,评价结果为“ 优 ”。从评价情况看,全年履职完成情况较好,完成既定的绩效目标,一是通过党建引领夯实干部队伍思想基础,强化了供销廉洁自律意识,筑牢廉政建设思想道德防线,提升斗争本领和专业素养,打造了一支业务精湛、作风过硬、廉洁自律的供销干部队伍;二是通过进一步巩固提升农村现代物流体系,发挥供销特色,推动了农产品产销对接,助力乡村振兴,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献力量;三是通过不断提升供销社为农服务能力,推进基层社建设和农业社会化服务一体发展,促进农业生产规范化、规模化、现代化。确保农资供应量足价稳质优。促进脱贫村产业发展,促进了宜春农副产品流通,提升了合作社影响力,为持续巩固拓展脱贫攻坚成果贡献一份力量。
(二)部门决算中项目绩效自评情况
收到开展项目自评工作有关文件后,宜春市供销合作社领导高度重视,按文件要求统一组织调配,成立了供销合作社项目绩效自评小组,按照时间节点,保质保量地完成了项目绩效评价任务,在项目实施过程中,我们制定了完整的项目支出管理制度,对专项资金的分配和使用进行了规范,要求专项资金严格按照项目内容使用,做到专款专用,使用专项资金时,要全部通过国库集中支付,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定行为发生。项目实施过程公平公正,达到预定目标。
本部门“综治安全生产”、“ 惠农服务中心建设”、“农业社会化服务专项资金”、“解决市供销联社农副产品展销会活动资金”、“供销社一届二次会议项目”项目支出绩效自评结果如下:
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