宜春市供销社2021年度部门决算

目 录

第一部分 宜春市供销社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市供销社部门概况

一、部门主要职能

(一)、宣传贯彻各级党和政府的各项方针、政策。    

(二)、协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有发展合作社事业的政策建议；向市委、市政府反映农民社员的合理要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

 (三)、制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。              

 (四)、按照政府的授权对农业生产资料、农产品流通、烟花爆竹、再生资源的经营管理进行指导；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展的提高。              

(五)、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，加强对农产品经纪人的培训，不断提高农民社员和职工队伍素质；贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。   

(六)、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：包括市供销合作社本级和1个所属二级预算单位宜春市供销干校。

本部门2021年年末实有人数50人，其中在职人员19人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计538.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少9.61万元，下降100%；本年收入合计538.87万元，较2020年增加36.44万元，增长7.25%，主要原因是：化肥淡储项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入538.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计538.87万元，其中本年支出合计538.87万元，较2020年增加36.44万元，增长7.25%，主要原因是：化肥淡储项目经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出463.97万元，占86.1 %；项目支出74.9万元，占13.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为443.47万元，决算数为538.87万元，完成年初预算的121.51%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为131.04万元，决算数为155 .4万元，完成年初预算的118.59%，主要原因是：社保基数上调，社会保障就业支出增加。

（二）商业服务业等支出年初预算数为295.95万元，决算数为316.99万元，完成年初预算的107.11%，主要原因是：商业流通事务增加2万元,其他商业服务业增加4万元,基本支出增加15.04万元。

（三）住房保障支出年初预算数为16.48万元，决算数为16.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算数持平。

（四）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，主要原因是：追加化肥淡储项目50万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出463.97万元，其中：

（一）工资福利支出315.4万元，较2020年减少46.12万元，下降12.76%，主要原因是：人员调动，工资减少。

（二）商品和服务支出45.33万元，较2020年减少3.36万元，下降6.9%，主要原因是：办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出103.24万元，较2020年增加22.41万元，增长27.72%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.93万元，决算数为2.9万元，完成预算的48.9%，决算数较2020年增加0.03万元，增长1.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.93万元，决算数为2.9万元，完成预算的48.9%，决算数较2020年增加0.03万元，增长1.05%，主要原因是工作任务增加，接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子厉行节约。全年国内公务接待30批，累计接待309人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级指导工作公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出45.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.36万元，下降6.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金18.9万元，占项目支出总额的100%。

组织对“惠农服务中心建设”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。主要产出效果：一是基本形成上下贯通、整体协调、服务高效的新型联合社治理体系；二是基本形成了综合性、规模化、可持续的新型为农服务体系；三是基本形成自主经营实体、为农服务载体、合作经济联合体相结合的基层组织体系。土地托管面积达46万亩，建设标准化综合示范社个数10个以上，建设“供销e家”电子商务平台3家以上，土地托管业务覆盖率90%以上，综合示范社覆盖率大于50%，“供销e家”平台覆盖率30%以上。从评价情况来看：全年履职完成情况较好，完成了既定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 538.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年履职完成情况较好，完成既定的绩效目标，一是全力保障了重要农资供应。通过网站平台公布农资企业保供名单及联系电话，保障农民购买放心农资；二是深入开展农业社会化服务。目前，全市供销社系统土地托管面积已达91.57万亩；三是推动中药材产业发展。全市供销社系统现有75家中药材专业合作社，种植面积达5.87万亩。发挥供销特色，坚持与巩固拓展脱贫攻坚成果工作深度融合，为我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献力量。根据对管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标评分标准，4项指标得分为28分、25分、35分、10分。部门整体支出综合评价分数为98分，评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度部门绩效自评总报告见附件1，《项目支出绩效自评表》见附件2、附件3。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效评价报告见附件3、部门整体支出绩效自评表见附件4

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映市供销社实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映市供销社（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市供销社按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障市供销社（参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映市供销社（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。