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宜春市供销干部学校2020年部门决算

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宜春市供销干部学校2020年部门决算

    

第一部分  宜春市供销干部学校部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市供销干部学校部门概况

一、部门主要职能

1、负责全市国有企业党政领导干部、中青年后备干部、理论骨干和入党积极分子教育培训。

2、负责全市供销系统干部职工子女入学教育、就业培训;培训技术应用人才,提高供销系统人员素质,并对接相关大中型企业,提供就业指导、岗前培训等;

3、承担全市干部教育分类送学教育培训;面向全市机关、事业单位和国有企业党组织开展政策理论宣传教育;围绕国有企业党组织建设和国有企业改革发展开展科学研究,为上级部门提供决策服务。

二、部门基本情况

宜春市供销干校共有预算单位1个,宜春市供销干部学校机构和账户均已撤销,本部门2020年年未实有人数10人,其中退休人员10人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计21.91万元,其中年初结转和结余4.46万元,较2019年增加4.46万元;本年收入合计17.45万元,较2019年减少2.93万元,下降14.37%,主要原因是:2020年退休人员减少1 人,经费减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入17.45万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计21.91万元,其中本年支出合计21.91万元,较2019年增加8.25万元,增长60.39%,主要原因是:退休费基数上调,人员经费增加;年末结转和结余0万元,较2019年减少6.72万元,主要原因是:退休费基数上调,人员经费增加

本年支出的具体构成为:基本支出21.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为17.45  万元,决算数为21.91万元,完成年初预算的125.55%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为17.45万元,决算数为21.91万元,完成年初预算的125.55%,主要原因是:退休费上调,人员经费增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21.91万元,其中:

(一)工资福利支出7.82万元,较2019年增加7.02万元,增长877.5 %,主要原因是:增加了退休费用

(二)商品和服务支出0.18万元,较2019年增加0.18万元,增长100%,主要原因是:退休费基数上调

(三)对个人和家庭补助支出13.91万元,较2019年增加1.05万元,增长8.16  %,主要原因是:退休费基数上调

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

    五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)0。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。全年国内公务接待批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,,年末公务用车保有辆0

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位为非行政、参公单位,无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %

    组织对宜春市供销干部学校1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出21.91万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对宜春市供销干部学校部门(单位)整体支出开展绩效评价。从评价情况来看,我社供销干部学校能充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。一是保障了退休职工津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工津补贴、退休费用等现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;三是财政供养人员控制较好,控制率为100%

    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)部门评价项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

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