目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市供销社部门概况
一、部门主要职责
(一)、宣传贯彻各级党和政府的各项方针、政策。
(二)、协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有发展合作社事业的政策建议;向市委、市政府反映农民社员的合理要求,维护农民合作经济组织的合法权益。
(三)、制订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。
(四)、按照政府的授权对农业生产资料、农产品流通、烟花爆竹、再生资源的经营管理进行指导;围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展的提高。
(五)、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,加强对农产品经纪人的培训,不断提高农民社员和职工队伍素质;贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。
(六)、承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个:包括市供销合作社本级和1个所属二级预算单位。
本部门2019年年末实有人数51人,包括在职人员19人,离休人员2人,退休人员30人;其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计968.27万元,其中:上年结转和结余50.88万元,较2018年增加50.88万元;本年收入合计917.4万元,较上一年度增加458.69万元,增长99.99%,主要原因是:1、现代流通服务体系建设引导资金项目扶助资金追加共计200万元。2、奖励性工资由财政负担。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入917.4万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计968.27万元,其中本年支出合计956.4万元,较上年增加497.69万元,增长108.50%,主要原因是:1、现代流通服务体系建设引导资金项目扶助资金追加共计200万元。2、奖励性工资由财政负担。年末结转和结余11.87万元,较2018年增加11.87万元,主要原因是2019年年末增人增资因资金下达时间较晚未使用完毕结转下年使用。
本年支出的具体构成为:基本支出 515.90万元,占53.94%;项目支出440.5万元,占46.06 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为265.81万元,决算数为956.40万元,完成年初预算的359.81%。主要原因是:年中追加预算650.59万元,其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为65.03万元,决算数为159.64万元,完成年初预算的245.49%,主要原因是年中追加离退休人员综治奖及抚恤金共计94.61万元。
(二)商业服务业等支出年初预算数为185.79万元,决算数为731.77万元,完成年初预算的393.87%,主要原因是年终列支暂付款300万元、追加奖励资金补助76.34万元以及追加农村现代流通体系建设引导资金64万元。
(三)住房保障支出年初预算数为14.99万元,决算数为14.99万元,完成年初预算的100%。
(四)粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为50万元,主要原因是年中拨付淡季化肥储备贴息资金50万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出515.9万元,其中:
(一)工资福利支出343.28万元,较2018年增加129.41万元,增长60.5%,主要原因是获得了多项考核奖励性工资。
(二)商品和服务支出57.07万元,较2018年减少43.29万元,下降43.13%,主要原因是:差旅费、招待费等费用和上年度基本持平,由于车改其他交通费用增长较快,办公费、会议费大幅度减少。
(三)对个人和家庭补助支出115.55万元,较上年增加45.57万元,增长65.12%,主要原因是:两位退休人员逝世,拨付抚恤金及丧葬费39.9万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.2万元,决算数为3.38万元,完成预算的46.94%,决算数较2018年增加0.83万元,增长32.55%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为7.2万元,决算数为3.38万元,完成年初预算的46.94%,决算数较2018年增加0.83万元,增长32.55%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:我社严格按照八项规定的有关要求,尽量压缩公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置费年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加0万元;公务用车运行维护费年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出56.17万元,较年初预算数增加27.97万元,增长99.18%,主要原因:差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我社组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中绩效自评项目5个,共涉及资金221万元,自评覆盖率达到100%。占一般公共预算项目支出的42.84%。
从评价情况来看,2019年本单位综合改革、惠农服务中心建设、专业合作社建设和基层社重建等各项工作均顺利开展,达到预期效果,全部在时间节点内完成,没有超出成本。评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式,对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分,评价结论为“优”。宜春市供销合作社2019年度部门预算绩效管理工作良好,基本完成了预算规划的各项工作,达到了预算所设立的主要目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我社今年在市级部门决算中反映“宜春市惠农服务中心建设引导资金项目”绩效自评结果。
2019年度宜春市惠农服务中心建设引导资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为99分,全年预算数54万元,项目执行数为54万元,完成预算的100%。
2019年度“宜春市惠农服务中心建设引导资金项目”年初预期目标为:根据中央、省、市供销合作社综合改革要求,供销合作社要加强惠农服务中心建设,带动农民精准脱贫、增收致富,使供销合作社真正成为政府为农服务的有力抓手。
项目产出效果:宜春市供销合作社对全市系统惠农服务中心建设年初下达任务23家,符合申报条件的惠农服务中心共有20家,经过层层筛选、现场检查验收、项目综合绩效考核等环节,最终评定五星惠农服务中心2家,四星惠农服务中心8家,三星惠农服务中心4家。14家星级惠农服务中心项目总投资达8660万元,年产值超亿元,带动当地农户人均增收800元。
发现的问题及原因:问题是现有惠农服务中心项目仅限于当地村镇,项目辐射面不广,影响范围有限。原因是宣传力度不大,各惠农服务中心项目产业融合度不强。
下一步改进措施:加大宣传范围,引导各惠农服务中心加强交流和合作,加大各惠农服务中心农副产品的产销对接,实现各惠农服务中心产业深度融合。
详见《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8..社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
附件: